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南昌市财政局关于本级预算单位2017-2018年度办公设备、电梯和空气调节器实行协议供货
项目编号:洪财购[2017]3号    

 

 

市本级预算单位、各协议供货商:
为了加强市本级预算单位80万元以内的办公设备、电梯和空气调节器采购管理,规范采购行为,提高采购效率,降低采购成本,节约财政资金,促进廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定,2017、2018年度继续对市本级预算单位(以下简称“市直单位”) 80万元以内的办公设备、电梯和空气调节器政府采购项目实行协议供货采购。现就有关事宜通知如下:
一、协议供货范围
单次或批量采购预算金额不超过80万元的,均应在本期中标品牌供应商授权的经销商中进行采购,不得采购非中标品牌的产品和到中标品牌供应商非授权的经销商处购买。本次协议供货项目包括:
1、办公设备。具体包括:台式计算机、便携式计算机、液晶显示屏、信息安全软件、操作系统、通用应用软件、交换机、服务器及配件、网络存储设备、路由器、防火墙、UPS电源、投影仪及配件、扫描仪、数码照相机及配件、数码摄像机及配件、打印机(含桌面多功能一体机)、速印机及配件、复印机(含一体机)及配件、传真机、碎纸机、耗材、液晶电视机、监控设备及安装、UPS蓄电池、高拍仪、会议视频系统及安装;
2、电梯。具体包括:载人电梯(乘客电梯、观光电梯、住宅电梯、医用电梯等)、载货电梯(杂物电梯等);
3空气调节器。包括民用制冷空调设备及多联式、一拖多式空调机组,但不包括汽车空调机组、机房用空调机组、恒温、恒湿精密空调等专用空调设备。
以上各个项目的中标品牌所有型号的产品(含配件)均为中标产品,采购单位可根据工作需要和厉行节约的原则进行采购。
二、协议供货有效期
本期协议供货有效期自2017年1月1日起至2018年12月31日止。
三、中标品牌、中标优惠率和授权经销商
经公开招标,确定的中标品牌和中标优惠率详见《南昌市本级预算单位2017-2018年度办公设备协议供货中标品牌、优惠率和经销商一览表》、《南昌市本级预算单位2017-2018年度电梯协议供货中标品牌、优惠率和经销商一览表》、《南昌市本级预算单位2017-2018年度空气调节器协议供货中标品牌、优惠率和经销商一览表》(附件1)。
四、操作流程
(一)申报采购计划。采购人登录“江西省政府采购网”( http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/zfcg/),按照批准的采购预算申报采购计划,经主管预算单位审核通过后,由采购单位组织实施采购活动。
(二)确定供应商。采购单位应按照经济适用的原则合理确定需求,在技术、服务等指标都满足采购需求的前提下,要优先采购节能和环境标志产品。对部分节能效果、性能等达到要求的产品,要实行强制采购,以促进节约能源,保护环境,降低政府机构能源费用开支。各中标品牌经销商,必须按中标品牌的优惠率报价,并按承诺函(附件3)承诺的服务事项提供相应的服务。采购单位按照批准的采购计划,分以下两种情形确定供货商:
1.采购计划金额10万元以下的。采购单位可自行选择也可采取竞价方式选择协议供应商。采取自行选择供应商的,采购人可在中标供应商授权的经销商选择一家作为供货商。供货商确定后,采购人进入“协议采购”子菜单,选择“不竞价”,进入“挑选协议商品”菜单进行指定商品,并挑选对应的供应商。被挑选的供应商报价,供应商报价采取以下两种方式确定:一种是采购的产品在“中国中关村电子产品信息指数”(以下简称“信息指数”)中有指导价格的,由供购双方参考指导价格协商确定;另一种是采购的产品不在“信息指数”内的,由供购双方参考当地同型号产品价格协商确定。供应商报价不得超过采购计划金额,最终成交价=供应商报价×(1-中标优惠率)。报价被采购人确定后,双方签订直供合同。采用竞价方式确定供货商的,按照采购金额大于10万元的规定进行操作。
2.采购计划金额大于10万元(含)的。必须采用竞价方式确定成交供应商。由于“江西省政府采购管理系统”中的“竞价系统”正在调整,在调整完成前,由采购人邀请不少于3家中标供应商采用纸质竞价方式在网下进行竞价。纸质竞价方式具体办法为:采购人将详细的采购预算和邀请函,以书面的形式分发给不少于3家中标供应商,邀请其参与竞价,参与竞价的供应商按照竞价的要求,进行逐项报价并汇总填制《竞价一览表》(见附件4),在规定的时间内密封后交采购人。采购人应在规定的时间,组织本单位相关的人员对符合要求的《竞价一览表》进行比价,按优惠后最低报价确定供货商,并将竞价过程以书面形式予以记录,由相关参与人员签字确认。
“竞价系统”启用后,一律采用电子竞价方式在系统中进行。具体操作要求将另行发文通知。
供应商确定后,按照采购金额小于10万元的操作要求在系统中进行操作。
(三)合同备案。由供应商“新增合同备案”,采购人审核通过后,双方签章确认。协议采购供应商按合同提供货物,采购人对提供的货物进行验收,合格后,由采购人“新增验收单”,供购双方加盖电子签章确认,验收单备案后协议供货商按“验收单”上的金额开具发票。
五、采购资金支付
协议供货产品采购资金一律实行财政直接支付,任何单位不得擅自将采购资金支付给供货商,不得收取供货商质保金和以货款抵扣质保金。“验收单”备案后,采购单位先向市财政局对口处室申报财政直接支付计划,计划下达后,在“南昌市国库集中支付系统”中按发票金额填写并打印《政府采购直接支付申请书》一式两份,持《政府采购直接支付申请书》、竞价邀请函、竞价记录、《竞价一览表》、发票复印件和验收单,报送市政府采购办申请支付货款。市政府采购办核准后,将《政府采购直接支付申请书》一份转南昌市财政局国库支付中心,由中心将货款支付给供货商。
六、价格调整
采购单位在执行协议供货过程中,如发现协议供货商所提供的产品和服务在完全可比的条件下,价格明显高于市场平均价格时,请及时向市政府采购办反映,市政府采购办将按相关约定进行处理。
七、权益保护
市本级预算单位应充分利用协议供货规定的价格优惠幅度及服务条件,监督协议供货商认真履行承诺书和合同,出现合同纠纷时,按合同约定的方式处理。同时,市直预算单位也应维护供货商的合法权益,不得拖欠货款,不得向供货商提出超出协议供货范围以外的其他要求。
如协议供货商存在不按协议供货合同提供货物和相关服务的行为,或者采购单位在货物验收后仍不按协议支付货款的,采购单位或协议供货商均可填写“协议采购投诉表”(附件5),加盖公章后提交或传真至市政府采购办进行投诉。市政府采购办在收到投诉后的7个工作日内进行处理,并将处理结果反馈给投诉人。
八、违规处理
对协议供货过程中出现的违规问题,市本级预算单位和中标协议供货单位均有权向市政府采购办反映。在协议供货执行过程中,对违规的市本级预算单位,市政府采购办及有关部门将依据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定进行处理。对违约的协议供货商将依照《南昌市本级预算单位2017-2018年度协议供货采购协议》(附件2)中有关条款进行处罚。
九、其他事项
实行政府采购协议供货制度是加强市本级预算单位经常性采购项目管理的有效方式,但要真正取得实效,还需要采购单位和政府采购管理部门密切配合。各单位在协议供货有效期内,要严格按本通知要求实施采购活动,在实际运作中有何问题和建议可及时反馈给市政府采购办,联系电话:0791-83986390(兼传真)。
附件:
1、《南昌市本级预算单位2017-2018年度政府采购办公设备、电梯、空气调节器协议供货中标品牌、优惠率和经销商一览表》
2、《南昌市本级预算单位2017-2018年度协议供货采购协议》
3、《协议供货诚信经营承诺函》
4、《协议供货采购竞价一览表》

5、《协议供货采购投诉表》

 
附件: 1.3.xlsx
1.2.xlsx
2-5.doc
1.1.xls
????.xls
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